Карта внутреннего финансового контроля и План внутреннего финансового аудита комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области на 2019 год

№ п/п

Тема проверки

Объект аудита

Проверяемый период

Форма контрольного мероприятия

Срок проведения проверки

Ответственные исполнители

1

Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации

Отдел бюджетного финансирования управления организационно-правовой работы

III квартал

2018 г.

Камеральная проверка

Январь 2019 г.

главный специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности  Игнашенкова Н. Н., ведущий специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности Карабутова Е. Г.

2

Проверка осуществления внутреннего финансового контроля

Отдел бюджетного финансирования управления организационно-правовой работы

2018 г.

Камеральная проверка

Январь 2019 г.

3

Проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации

Отдел бюджетного финансирования

III квартал

2019 г.

Камеральная проверка

Декабрь 2019 г.

главный специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности  Игнашенкова Н. Н., ведущий специалист отдела обеспечения дорожной деятельности и координации деятельности подведомственных организаций управления организации дорожной деятельности                           Карабутова Е. Г.

4

Проверка осуществления внутреннего финансового контроля

Отдел бюджетного финансирования

2019 г.

Камеральная проверка

Декабрь 2019 г.